Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол
Договор №: 1
Дата на плащане: 2018-03-06
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 1728.72 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0057406172 / 28.02.2018 година
<-- Обратно към поръчката