Обществени поръчки / „Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца”

Договор №: 23

Дата на плащане: 2015-03-22

Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

Размер на плащане: 969.00 лв.

Основание за плащане:

ДГС Своге фактура № 0010026911/18.2.2015