Обществени поръчки / „Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца”

Договор №: 23

Дата на плащане: 2015-02-25

Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

Размер на плащане: 1859.00 лв.

Основание за плащане:

ДГС Никопол фактура 0010026928 / 18.02.2015 година