Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-02-22

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 11.66 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 3202115435/13.02.2015

Гориво собствен транспорт