Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-02-22

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 12.49 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 3212116710/19.02.2015

ГОРИВО