Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-02-05

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 1684.81 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 0057295892/31.01.2015

ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ