Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2016-10-05

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 1446.41 лв.

Основание за плащане:

Фактура № 0057354123/ 30.09.2016 г.