Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол
Договор №: 1
Дата на плащане: 2016-08-03
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 2332.92 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0057348378/31.07.2016 г.
<-- Обратно към поръчката