Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2016-03-06

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 1132.06 лв.

Основание за плащане:

Фактура № 0057333954 / 29.02.2016 година