Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-11-05

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 1433.18 лв.

Основание за плащане:

ф-ра 0057322210/31.10.2015 г

ГОРИВО СЛУЖЕБНИ МПС