Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-10-08

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 3127.41 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 0057319260/30.09.2015 Г

ГОРИВО СЛ. МПС