Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-10-04

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 66.67 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 3212120867/10.09.2015 Г