Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-10-13

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 28.72 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 3202118326/18.09.2015 Г