Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-09-23

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 35.83 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 3202118181/07.09.2015 Г