Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-09-06

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 3465.63 лв.

Основание за плащане:

ф-ра 0057316400/31.08.2015 г

ГОРИВО СЛ. МПС