Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-08-30

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 16.67 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 3202118008/26.08.2015 Г.

ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ