Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-08-30
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 16.67 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 3202117946/19.08.2015 Г.
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |
<-- Обратно към поръчката