Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-08-09

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 3834.44 лв.

Основание за плащане:

ф-ра 0057313440/31.07.2015 г.

ГОРИВО М. 08