Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-07-22

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 3853.72 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА 0057310457/30.06.2015 Г

ГОРИВА  СЛ. МПС