Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2015-04-07

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2557.98 лв.

Основание за плащане:

0057301756/31.03.2015

ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ