Обществени поръчки / "Доставка на резервни материали за офис оборудване – компютри, лаптопи, принтери, скенери, монитори, UPS-и и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч”"

Договор №: 48

Дата на плащане: 2019-02-21

Към контрагент: "АЙФЕСТ" ЕООД

Размер на плащане: 0.00 лв.

Основание за плащане:

фактура №3000002113/19.02.2019г.

Съгласно фактура №3000002113/19.02.2019г. е извършено плащане в размер на 532.38 лева без ДДС. Съгласно кредитно известие №3000002166/21.03.2019г. към фактура №3000002113/19.02.2019г., за сумата от 532.38 лева без ДДС, плащането се нулира.