Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2019-02-04

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 1823.02 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057440545/31.01.2019 година