Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2018-12-05

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2569.29 лв.

Основание за плащане:

фактура №0057434197/30.11.2018 година