Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2018-11-04

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 3109.34 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057431039/31.10.2018 година