Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2018-08-02

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2865.10 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057421695