Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2018-07-04

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2632.50 лв.

Основание за плащане:

Фактура № 0057418548/30.06.2018 година