Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2017-12-04

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2690.69 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057396919/30.11.2017 година