Обществени поръчки / „Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца”

Договор №: 23

Дата на плащане: 2015-03-03

Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

Размер на плащане: 969.00 лв.

Основание за плащане:

ДГС Плевен фактура № 0010026930 / 18.02.2015