Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2017-11-02

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2736.79 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057393771/31.10.2017 година