Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2014-12-10

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2363.57 лв.

Основание за плащане:

0057290067/30.11.2014 г.

ГОРИВО