Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2017-10-03

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2228.35 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057390673/30.09.2017 година