Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"

Договор №: Д№20

Дата на плащане: 2014-10-07

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2348.72 лв.

Основание за плащане:

0057284244/30.09.2014 г

ГОРИВО