Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Договор №: 1

Дата на плащане: 2017-07-04

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 2122.74 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057381389/ 30.06.2017 година