Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност
Договор №: 38
Дата на плащане: 2014-05-09
Към контрагент: БЕНСТАР ООД
Размер на плащане: 322.33 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0500019692 / 09.05.2014 г.
<-- Обратно към поръчката