Обществени поръчки / "Технич.обслужване и ремонт на офис техника"
Договор №: Д№21
Дата на плащане: 2016-05-10
Към контрагент: Информац.обслуж.АД
Размер на плащане: 128.33 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 0500102641/25.04.2016 Г.
ПОДДРЪЖКА ОФИС ТЕХНИКА
<-- Обратно към поръчката