Обществени поръчки / Доставка на всички видове канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП ДЛС Витиня
Договор №: 65
Дата на плащане: 2016-02-09
Към контрагент: ВУДИ ЕООД
Размер на плащане: 222.67 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0100000280 от 27.01.2016г. - ТП ДЛС Витиня
ТП ДЛС Витиня
<-- Обратно към поръчката