Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2016-02-05
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 782.48 лв.
Основание за плащане:
Фактура 3000005820/31.01.2016г.
Гориво
<-- Обратно към поръчката