Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-10-02
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 1002.03 лв.
Основание за плащане:
Фактура 3000005480/30.09.2015
ГОРИВО
<-- Обратно към поръчката