Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-09-09
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 1154.03 лв.
Основание за плащане:
Фактура 3000005371/31.08.2015
Гориво
<-- Обратно към поръчката