Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-07-03
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 1300.39 лв.
Основание за плащане:
Фактура№ 3000005136/30.06.2015
Гориво
<-- Обратно към поръчката