Обществени поръчки / Доставка на всички видове канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП ДЛС Витиня
Договор №: 65
Дата на плащане: 2015-06-26
Към контрагент: ВУДИ ЕООД
Размер на плащане: 197.26 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0100000250 от 22.06.2015г. - ТП ДЛС Витиня
фактура № 0100000250 от 22.06.2015г. - ТП ДЛС Витиня
<-- Обратно към поръчката