Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-06-05
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 973.61 лв.
Основание за плащане:
Фактура № 3000005076/31.05.2015г.
Гориво
<-- Обратно към поръчката