Обществени поръчки / Доставка на Горива и Смазочни Материали
Договор №: Д-9
Дата на плащане: 2015-02-11
Към контрагент: Нелан 99 ЕООД
Размер на плащане: 613.49 лв.
Основание за плащане:
фактура № 3000004633/31.01.2015 г.
Гориво
<-- Обратно към поръчката