Обществени поръчки / Доставка на канцeларски материали ДГС Ловеч
Договор №: 10 От: 2013-03-21
Контрагент: БЕНСТАР ООД
Продължителност на договора: 36
Сума на договора: 6007.98 лв.
Пояснение:
| Публикация | Дата |
|---|---|
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-02-06 10:51:11 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-02-06 10:57:50 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-03-11 09:19:17 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-05-12 17:05:14 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-05-22 11:06:08 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-06-26 09:15:14 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-08-07 16:14:00 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-08-27 11:16:44 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-10-22 16:05:09 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-11-18 11:56:53 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-12-18 16:48:41 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-12-29 15:39:18 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2015-12-29 15:39:58 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2016-02-04 16:49:12 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2016-03-25 15:51:27 |
| Плащане по Договор №: 10 От: 2013-03-21 | 2016-03-25 15:52:21 |
<-- Обратно към поръчката