Обществени поръчки / Доставка на горива и смазочни материали ДГС Миджур

Договор №: №18

Дата на плащане: 2015-01-31

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 1790.71 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0057295986/31.01.2015

ДГС Миджур