Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност

Договор №: 38

Дата на плащане: 2015-02-25

Към контрагент: БЕНСТАР ООД

Размер на плащане: 290.80 лв.

Основание за плащане:

фактура 0500023277 / 17.02.2015 година