Обществени поръчки / „Доставка на мобилни принтери за отпечатване на превозни билети за нуждите на „Северозападно държавно предприятие“ ДП гр. Враца“

Договор №: 61

Дата на плащане: 2015-10-18

Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

Размер на плащане: 449.70 лв.

Основание за плащане:

ДГС Ботевград фактура № 0010028203/30.09.2015

мобилен принтер