Обществени поръчки / „Доставка на мобилни принтери за отпечатване на превозни билети за нуждите на „Северозападно държавно предприятие“ ДП гр. Враца“

Договор №: 61

Дата на плащане: 2015-10-01

Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

Размер на плащане: 899.40 лв.

Основание за плащане:

ДГС Борима фактура № 0010028186/30.09.2015

мобилен принтер