Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност

Договор №: 38

Дата на плащане: 2013-11-27

Към контрагент: БЕНСТАР ООД

Размер на плащане: 234.66 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0000022716/28.11.2013 г .