Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност

Договор №: 38

Дата на плащане: 2014-02-10

Към контрагент: БЕНСТАР ООД

Размер на плащане: 191.70 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0500014629 / 11.02.2014 г.